ตั้งหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Invoice)
คือ การบันทึกรายการตั้งหนี้เจ้าหนี้ทั้งกรณีซื้อสินค้า หรือบริการ รายการที่ถูกบันทึกจากการตั้งหนี้ จะถูกตั้งเป็นเจ้าหนี้ค้าง เพื่ออ้างอิงไปทำรับวางบิล และจ่ายชำระ รายการตั้งหนี้จะ Post รายการเข้ารายการรายวันในระบบบัญชี กรณีตั้งหนี้ค่าสินค้าจะส่งรายการซื้อสินค้าเข้ารายงานภาษีซื้อ
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารตั้งหนี้เจ้าหนี้
1.ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารตั้งหนี้เจ้าหนี้ โดยเข้าเมนู Purchasing Management >> Entry >> ตั้งหนี้เจ้าหนี้ (PN) ดังรูป
2.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารที่มีอยู่ เรียกว่าหน้า Listing และจะมีเมนูต่างๆอยู่ด้านบนของ Listing ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารตั้งหนี้เจ้าหนี้ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New” ทางด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ Listing ดังรูป
3.Header คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารตั้งหนี้เจ้าหนี้ เช่น รหัสเจ้าหนี้ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เป็นต้น ผู้ใช้
4.Detail คือ ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสสินค้าหรือรหัสค่าใช้จ่าย มาบันทึกข้อมูลและระบุจำนวนเงิน ตามรายการสินค้าหรือค่าใช้จ่ายลงไป
5.Footer คือส่วนของการคำนวณยอดรวมของเอกสารตั้งหนี้เจ้าหนี้ โดยในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการคำนวณกลุ่มภาษีได้