สั่งซื้อ (Purchase Order)
คือ การระบุส่วนของสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะสั่งซื้อ เช่น สินค้าในสต๊อกกำลังจะหมด จึงต้องมีการสั่งเพิ่ม เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีไม่พอในการจำหน่ายหรือผลิตสินค้า จึงต้องมีการคีย์ขอซื้อ เพื่อส่งให้ฝ่ายจัดซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าให้ สามารถอ้างอิงจากเอกสารขอซื้อได้
ขั้นตอนการบันทึกเอกสารสั่งซื้อ
1.ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสารสั่งซื้อ โดยเข้าเมนู Purchasing Management >> Entry >> สั่งซื้อ (PO) ดังรูป
2.จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายการเอกสารที่มีอยู่ เรียกว่าหน้า Listing และจะมีเมนูต่างๆอยู่ด้านบนของ Listing ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารสั่งซื้อใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New”ทางด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ Listing ดังรูป
3.Header คือ การบันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารสั่งซื้อ เช่น ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เป็นต้น ผู้ใช้ควรระบุข้อมูลต่างในหน้าบันทึกให้ครบถ้วน
4.Detail คือ ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสสินค้า มาบันทึกข้อมูลและระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการสินค้า
5.Footer คือ ส่วนของการแสดงยอดรวมของเอกสารสั่งซื้อทั้งหมด
6.หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ทางด้านมุมซ้ายบนของหน้าจอโปรแกรม เพื่อเป็น การบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกสินค้า